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2016年信阳市工信委部门预算公开说明

2017-04-16 来源:信阳市工业和信息化局 浏览:978

 
  
一 、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
(二)人员构成情况
(三)人员构成情况
二、2016年度部门预算情况说明
三、 名词解释
附件:2016 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
信阳市工业和信息化委员会机关内设9个职能科室,信阳市信息化推进服务中心1个全供事业单位。主要职责是:提出全市新型工业化发展战略和政策,拟订并组织实施全市工业和信息化的发展规划。拟订并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策,监测分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,负责指导工业企业改制工作,积极推进工业技术改造和产业结构调整,提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)以及国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见,统筹推进全市信息化工作。承担相关信息安全管理的责任,指导和推动中小企业、非公有制经济的区域性合作、专业化协作、对外合作、招商引资工作。
(二)人员构成情况
信阳市工业和信息化委员会机关有编制31人,均为行政编制,在职30人,离退休人员27人。信息化推进中心有编制4人,为全供事业编,现有在职人员4人。
(三)预算年度主要工作任务
积极参与国内和国际工业和信息化相关博览会以及承接产业转移系列活动,开展中小企业服务活动,提出国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性资金安排意见,加强对工业企业和信息化系统安全的检查监管,推动完善中小企业创业辅导和培训,做好禁化武监管和民爆行业监管工作,开展工业企业品牌创建活动、京津豫、豫沪、豫粤区域产业合作对接活动和河南五大产业链产销等对接活动,做好平电维稳服务和信阳智慧城市建设工作等。
二、2016年年度部门预算说明
(一)2016年收入预算759.2391万元,其中:财政拨款759.2391万元,与2015年相比,收、支总计各增加38.7799万元,增长5.1%。主要原因:人员工资调整增加收入支出。 
(二)收入预算说明
2016年收入预算759.2391万元,其中:财政拨款759.2391万元。
    (三)支出预算总体情况说明
2016年支出预算759.2391万元,其中:基本支出399.2391万元,占52.58%;项目支出360万元,占47.42%
(四)财政拨款收入支出预算总体情况说明
2016年一般公共预算收支预算759.2391万元 2016 年相比,与2015年相比,增加38.7799万元,增长5.1%。增长的主要原因为:人员工资调整增加收入支出。
(五)一般公共预算支出预算情况说明
2016年一般公共预算支出年初预算为759.2391万元。按用途划分为:工资福利支出169.9754万元,占22.39%;对个人和家庭的补助155.1697万元,占20.44%;商品服务支出74.0940万元,占9.76%;项目支出360万元,占47.41%。主要项目是:开展承接产业转移系列活动,开展中小企业服务活动,开展网络和信息安全检查,开展中小企业服务专项业务,开展信息化推进工作等。
(六)一般公共预算基本支出预算情况说明
2016年一般公共预算基本支出759.2391万元。其中:人员经费325.1451万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、遗属补助、住房公积金等;公用经费74.0940万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(七)政府性基金预算支出决算情况说明
我委2016年无政府性基金预算支出。
    (八)三公经费支出预算情况说明
2016 三公经费预算为23万元。2016三公经费支出预算数与 2015 年持平。
具体支出情况如下:
1、因公出国(境)费0万元。                
2、公务用车购置及运行费5万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算数与2015年持平。原因:2016年与2015年我委均只有一辆公车,没有变化,公务用车购置及运行费预算暂安排5万元。
3、公务接待费18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2015 年持平。原因是根据2015年我委具体支出,2016年我委公务接待开支预计保持不变。
(九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况
我委2016年机关运行经费支出预算15万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。用于保障机关机构正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
2、政府采购支出情况
我委2016年没有政府采购预算支出。
3、关于预算绩效管理工作开展情况说明
2016年,没有开展项目预算绩效评价。
4、关于财政部门预算公开的情况说明
2016年没有财政部门尚未批复预算就进行公开的情况,没有财政部门已批复但未公开预算的情况。
三、名词解释
   1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除财政拨款事业收入事业单位经营收入等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  7、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
  附件1 部门收支总体情况表1.xlsx
附件2 2016年部门收入总体情况表2.xlsx
附件3 2016年部门支出预算总表3.xlsx
附件4 财政拨款收支总体情况表.xlsx
附件5 一般公共预算支出情况表.xlsx
附件6 一般公共预算基本支出情况表.xlsx
附件7一般公共预算“三公”经费支出情况表.xlsx
附件8 政府性基金预算支出情况表1.xlsx